税收申报如何节省 税收申报如何节省成本

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收申报如何节省的问题，于是小编就整理了2个相关介绍税收申报如何节省的解答，让我们一起看看吧。

如何减少不必要的税务上的麻烦，降低税务成本和风险？

如何减少不必要的税收上的麻烦呢？

一、首先我认为在财务上应该如实进行核算，我们不但要如实的按时将开具发票的收入进行财务核算，更要将未开具发票的收入进行核算。在这里强调的是最重要的是要如实、不作假。

二、根据会计原则的时效性和配比性进行核算，严格执行权责发生制。这就需要我们不断地加强会计业务方面的学习，提高公司的核算水平。

三、对于涉及到税收政策，业务以及税收问题，我们应该按照规定来进行处理，如果确实不清楚的，以谨慎的原则，应该进行税务咨询或咨询有关专业人士进行处理。

四、对于企业的重大投资、建筑安装业务、对外经营、重大采购、重要合同等方面的签订，都需要作出财务预案和财务风险评估，事先设计好操作规程和操作要求。这是非常重要的一环。从事会计业务的人都知道，如果公司业务过期了，跨月份，特别是跨年以后，非常难处理。所以说事前预测和预案，是减少税务风险的重要步骤之一。

五、事后进行财务审计，特别是年度以后，因为税务的汇算清缴期有五个月时间，我们在这段时间对公司的成本、费用，业务开支以及等等方面的业务先审计一下，看哪些符合要求，哪些不符合要求？对于一些重大问题，无法处理的，可以咨询税务局有关专业人员，汇缴前进行调整处理，及时在汇算清缴时解决年度问题。这样在税务检查的时候，我们就可以减少许多不必要的麻烦。

六、当然，作为财务人员时刻加强税务政策的学习，与税务人员多交谈，多、沟通多咨询，也是解决税务麻烦的前提和方法。

总之，作为会计，事前进行预测和预案，事后进行审计，事中不清楚，或者难以处理，要先咨询。这是总原则，是减少税务风险的最好的方法和措施。

以上是我的回答，希望对你有帮助，谢谢！

减少不必要的税务上的麻烦，降低税务成本和风险，那就要做到不多交税、不少交税，也不提前交税、不延时纳税。要求税务负责人要具备专业的税务知识和经验，在日常业务上也要有足够的税务风险管控意识。

关于这个问题回答如下：

1.回答这个问题心情有点复杂，在目前税制和税收监管环境下，实际上即使你依法规范经营，可能因为你的交易方出现问题，你也可能要被牵连，为此需要提供证据证明清白。比如你的业务是真实合法的，但你的上游企业因为各种原因没有缴税走逃了，你有可能被列入接受虚开的嫌疑对象。

2.目前随着税收征管信息化建设的进一步深入，总体看，税源监控的精准度提升了。税务机关目前基本采取的无风险不打扰的办法。一旦有税收风险预警，则采取相应的风险应对措施。

3.要想减少不必要的税务上的麻烦。个人建议应做好以下几点：

一是要依法准确申报纳税。实务发现很多纳税人申报表填写有明显错误，自然会被税务机关预警监控和提示。比如房地产开发企业你的财务报表明明显示有大量预收账款 ，但是企业所得税没有预收账款企业所得税申报数据填报，增值税没有预缴增值税数据填报。这就是明显的申报问题。比如你的资产负债表长期股权投资有减少，但投资收益企业所得税年度汇算报表填报数据为零，等等。

二是财务核算一定要规范。实务中发现有的企业出现税收风险与财务报表核算不规范有关。比如应确认收入的不及时确认，实务中发现有的企业居然有营业成本，可是没有对应对营业收入。

三是有疑问及时与主管税务机关沟通。遇到不清楚的问题，一方面自己查找文件资料，分析判断如何处理，另一方面可与主管税务机关沟通。涉及重大金额的税收政策问题，对咨询专业人士，学会比较分析判断，一定要谨慎。

题主表达的意思是，既要降低涉税风险，减少不必的麻烦，又要降低税务成本，实现股东财富最大化的目标。

其实这就涉及企业财务人员的税务工作职责问题，我认为主要是两个方面：纳税筹划和纳税遵从。

一、纳税筹划。

所谓纳税筹划，就是从企业的控股权架构，业务流程等各方面提前从税务的角度做出安排，利用各项公开的税收政策，达到合法节税，降低企业税收负担的目的。

比如：

1、在公司成立时，是以自然人身份出资，还是以法人名义出资？不同的处理方式，最终的税收负担是不一样的。

2、在公司经营过程中，是否可以享受高新技企业的税收优惠政策？是否可以通过合法筹划，享受小型微利企业的税收优惠政策？如果已经不属于小微企业的范畴，是否可以通过公司拆分等方式达到小型微利企业的标准？是选择一般纳税人，还是选择小规模纳税人？

3、在公司经营过程中，可以通过科学合理的制度设计规范业务流程，比如合同签订审批流程、费用报销流程、付款流程等等，减少制度设计上的弊端。

二、纳税遵从。

纳税遵从，是指依照税法的规定履行纳税义务，及时、准确地申报缴纳应缴纳的各项税款，服从税务部门管理。

你提出的这个课题看上去似乎有点大，但是分解下来，无非就是如何在降低税务成本的同时又减少涉税风险。

这不就是我们常说的纳税筹划吗？

如果仅仅是做做账，开下发票，按期办理纳税申报，这一般的财税人员也就可以做得到了，但是要能做到税收筹划这个水平，确实不容易。

前几个月，老周认识一个做股权投资的企业老板，他们公司注册资金是1个亿，前期的投资基金大概有5000多万元，主要想投资我们市县区的优质幼儿园，他们想找一个擅长股权变更相关法律、懂创投企业税收筹划及财务管理的财务总监，开价的年薪是40万，在我们这个七八线城市确实是不低了，老周自认为是难以胜任，也不知道他后面找到合适的人没有。足见税收筹划并不是一件简单的事。

关于税收筹划，老周根据自己10来年的税收工作经历谈谈我的看法。

这个真的不容易，目前我们的税费种就有18个，仅仅增值税的文件就有300多条，企业所得税的文件比这个只多不少，还有发票管理，征收管理等，光是把这些文件政策看完就不知道要看多久，更别提融会贯通了。

而且税收政策更新特别快，自年初新冠疫情发生以来，财政部税务总局的关于增值税的文件就有30多个，哪怕是税务局的人都很难全部掌握。

公司注册时选择合伙企业还是有限责任公司？选择一般纳税人还是小规模纳税人？疫情期间享受免征增值税优惠的发票要怎么选择？小规模纳税人要被强制转为一般纳税人了该怎么办？这些都涉及到税收筹划的，需要财税人员对税收政策有综合深度的考虑，而且有些流程是不可逆的，一旦选择了就不可回转了。

尤其是土地增值税的清算，关于车库的面积和数量的规划对土地增值税的税负有很大的影响，弄好了可以给开发商节省上百万的税款。

记住关键词，是“私人关系”。税务局这个部门说强势也谈不上，比起政府办、县委办，公检法等部门，税务局的影响力其实是比较有限的，毕竟其行政执法的对象只是纳税人。而且，这几年税务局不断强调纳税服务，税收执法的权力好像被逐步弱化了。

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公司纳税额10万以上怎样减低成本？

有纳税证明企业有实力和能力创造价值，依法纳税是每个企业和公民的义务。现在各地银行都有政策根据企业纳税评级和纳税额审批相应的低息或免息贷款，有充足的现金流就这也是节约成本的一大途径吧。

公司纳税十万以上，可能是所有税种吧！这应该是小规模企业！也或是小微企业！无论哪种企业，减低成本，一是靠科学的管理机制，再就是良好的设备运转！好的设备生产效率高，好的员工工作效率高！自然就会在规定的时间内，产出一级品率高的产品

！原材料消耗降低，固定费用摊销少，产品成本自然就低下来！

在市场管理上要考察好，尽量做到以销定产，不要造成产品积压！还有要制定一套合理的促销政策，对业务人员的奖励机制设立合理偏于激励！并与应收账款挂钩，因为应收账款可是企业的一大病灶！没有不卖，有则可能会成为坏账！及时催收清理很重要！

总之，企业要想降低成本，既要抓内部的管理，同时还要与市场接轨！把握市场行情，努力做到产销平衡，方能使资金良性运转，以节约财务成本！

因为不清楚你说的纳税额是单税种还是多税种，是月纳税额还是年纳税额。所以就简单粗暴的将你可能遇到、适用的税收优惠政策罗列一下，你自己辛苦一下对号入座吧。

1、增值税。只要开发票必须申报增值税，这个税种也是最普遍，大家最最关心的。如果你年度销售额不超过500万，千万不要认定为一般纳税人，如果已经认定成一般纳税人了，那么赶紧转登记为小规模纳税人。小规模纳税人的好处多多啊。一般纳税人的税率为13%，9%或者6%,而小规模纳税人的征收率都是3%，虽然一般人能够获得一些进项抵扣，但是实惠远远不及小规模纳税人。此外小规模纳税人月销售不超过10万，季度销售额不超过30万是免增值税的，同时城建税教育附加，地方教育附加等都是免的。此外，即使你超过了月10万，季度30万的标准，资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加等六税两费也是减半征收的，一般纳税人则享受不了这个待遇。

2、既然你提到了公司，那么你应该是在交企业所得税。看看你们公司属不属于小型微利企业，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。另外如果你是查账征收的企业，那么你的所有支出都要取得发票或者其他合法有效的凭证，这样就能够作为你的成本在税前列支，达到减少应纳税所得额进而减少税收的目的。

非请自来。

这基本上无解，纳税金额多少与如何降低成本之间，没有什么关联。

现行税有十几种税种，这里说的纳税额10万元以下，也不知道具体是哪些税种的纳税金额，无法判断公司的经营业务，具体规模如何更是不得而知，也就无法推断成本的构成。

成本，不同的行业，不同的企业，构成也是不同的，具体到成本，也有分采购成本、生产成本、销售成本等。比如传统的造成业，原材料、人工、水电等是主要的成本，服务行业的主要的是人工成本。因此，要降低成本，得结合具体经营业务来制订相应的方案。

比如，以制造业来说，从采购到销售，每个环节都合理节约支出，是最直接有效的降低成本的途径。经常说的，多拉快跑，不就是能减少运输成本吗？提高工人的生产效率，也可以节约相关的水电等支出。

理论上减少支出即能降低成本，理论上是这样。当然了，要从以上各环节节约支出从而降低总体成本，那不是一件容易的事。

大概就是这样，我先闪了。

到此，以上就是小编对于税收申报如何节省的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收申报如何节省的2点解答对大家有用。