税收筹划与避税 税收筹划与避税的主要区别

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收筹划与避税的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税收筹划与避税的解答，让我们一起看看吧。

企业成本问题该怎样进行税收筹划？

１、筹划企业的基本情况与需求分析。

任何企业在做税收筹划前，都需要从企业经营的组织形式、经营状况、财务现状、对风险态度等方面，进行分析，只要这样才能根据企业实际作出最合适的税收筹划方案。

２、筹划企业相关财税政策盘点归类。

企业通过税收筹划避税，实质就是尽可能利用国家财税优惠政策避税，只有事情充分了解国家现行税收政策，才能够作出既合法又最大程度少缴税的税收筹划。

３、筹划企业纳税评估与剖析。

　　根据企业年度工作计划、企业发展计划等资料，对企业所缴纳的税款进行预先评估，有着非常重要的意义，既利于制定最好的企业税收筹划，又能在事后检验税收筹划的效果。

４、税收筹划方案设计与拟订。

　　在准备工作做完后，就是设计出具体的税收筹划方案了，一般前面的工作做好后，是比较容易制定书面方案的。需要注意的是，在制定具体书面方案时，要注意审查方案的合法性，因为很多时候，税收筹划所涉及的法规政策较多，往往不单纯包括税法，必须慎重处理。

５、税收筹划涉税纠纷处理。

　　税收筹划是有风险的，即使是尽可能做到最好的税收筹划方案，有时也无法避免会遇到风险。因此，事先在税收筹划中制定涉税纠纷处理事宜的，可以在涉税纠纷出现时，能够有条不紊、灵活地处理。

税收筹划如何成为挽救企业利润的良药？

税收筹划顾名思义就是为企业如何在合理合法的前提下节省税收出谋划策。要让税收筹划成为挽救企业利润的良药，我觉得最主要的是培训公司内部的税务人员和财务会计，定期加强学习和培训，第一时间去学习税务总局最新的政策法规，及时了解到新发布的优惠政策，看看这些优惠政策是否可以适用于本企业，以政策为导向，通过结合企业的实际情况，在政策允许的情况下合理节税，提高公司的利润。

税收筹划，字面上我们很好理解，就是跟税收有关，但是大部分人还是对这个次比较陌生，甚至会和逃税和非法避税联系起来。

只是因为税收离我们个人较远。并且全民创业也仅仅就是最近几年才逐渐形成的，

税收筹划与非法避税是有本质的区别的，避税是完全不可行的，是需要负法律责任的。

但是税收筹划是以法律为基础，以每年出台的税收优惠政策为导向，来帮助企业或者高收入的个人在税法允许的前提下，来进行节水筹划。把利益最大化，在税法允许的情况下做到享受最轻税负，并不是不纳税和逃税。其实不少的企业也都在尝试去做，但是由于没有专业的人来做，来管理，效果是非常差的。

企业可用的税收筹划方法有哪些？

税收筹划所包含的各方面内容有很多，但不同的企业，在实际开展的时候，需要选择合适的方式，才能确保筹划的成功，毕竟这是影响筹划结果的主要因素。为了能够确保企业税收筹划的成功，需要明白企业可用的方法有哪些。

企业税收筹划开展的方法主要包括以下几点：

改变公司注册地址或者将新公司设立在税收优惠地区。当前，个别地区为了促进当地经济的发展，会出台一系列税收优惠政策吸引广大企业，如免税、退税、返税政策等。所以，企业若想实现税负减免或降低，便可以根据自身实际情况选择合理的注册地址，从而以实现有效降低税负。

改变纳税人身份。当前，我国不同增值税纳税人身份所适用的税收优惠政策不同。如一般纳税人记账报税可用进项抵扣销项。而小规模纳税人月销售额不超过10万元（季度不超过30万元），可免征增值税。所以，企业在对纳税人身份进行选择前，便可通过评估和测算来计算税负高低，从而选择合理的纳税人身份实现企业税负降低。改变企业纳税方式。企业纳税方式分为查账征收、核定征收和定期定额征收三种。不同的纳税方式对应的具体税款缴纳数额不同。所以，企业如果能够采用合理的纳税方式，那么不仅可以有效降低税负，同时对于自身日后的发展也会有所帮助。虽然税收筹划方法，能够直接影响筹划的结果，但想要确保成功，除了需要了解以上因素之外，还需要做好必要的准备工作，例如：人员的选择、税收筹划方案的制定以及筹划细节的处理等。

企业可用的税收筹划方法有哪些？分享四种合规税收筹划方法。望采纳

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合规的税收筹划是指在法律法规允许的范围内，通过经营、财务管理、业务活动提前的安排和规划，为企业合规的减少税金的支出，节约企业的经营和运营成本。通常来讲，合规的税收筹划一般主要包括以下几个方面：

　　1、避税筹划

　　避税筹划是指中国境内的纳税人利用各种政策以及方法，在合规合法的框架之内对自己企业的经营行为提前进行筹划和发展制定计划的事前谋划行为。通过合规的税收筹划从而达到节税避税的目的并不违法。与偷税、漏税、逃税有本质上的区别。

生活中比较常见的税务筹划的12种方法，大家可以根据这12种方法来合理的进行避税。

1、充分利用国家税收优惠政策：虽然纳税是一种强制性的义务并且纳税的要求是比较的严格的，但是中国也会有一些税收优惠政策，这些优惠政策可以减少企业的税收压力，所以企业在税务筹划的时候可以充分利用国家税收优惠政策。

2、设立个人独资企业：个人独资企业也是可以帮助企业合理的避税的，这种方法的避税效果很好。所以，税务筹划的时候可以直接设立个人独资企业，然后帮助企业合理的避税。

3、转为高新技术企业：高新技术企业是可以享受国家10%的税收优惠政策，这些政策是可以帮助企业避税的。所以企业避税的时候转化成高新技术企业就可以了。

4、利用存货计价方法开展税务筹划：企业也可以直接使用这种方法来避税。

5、企业利用收入确认的时间然后再进行税务筹划：这种方法也是很好的筹划方法。

6、利用基本的扣除标准来合理的进行税务筹划：这种基本的税收筹划方式也是非常好的一种方式。

7、找到避税天堂设立企业：避税天堂的避税是非常好的，在这里成立企业也很好。

8、转化成微小型企业：微小型企业也可以合理的避税，这种企业的必须效果个很好。

9、利用折旧的方法来进行税收筹划：这种筹划方法也是符合法律规定的，有极好的避税效果。

1、针对缴纳增值税的合理，了解国家针对一些行业的减免政策，减轻企业的税收

2、企业所得税，合理控制企业的利润，控制利润的方法是成本的合理化，以及公司的发生费用进行合理控制

3、一个企业的税务筹划无非就是税收，公司进行合理的缴纳税款，积极纳税，同时也能让公司减轻压力。

4、公司进行税务筹划，会让公司有很好的发展。

在没有对企业进行详细了解的情况下（如国家政策环境、生产运营、业务类型、财务制度等），所进行的税收筹划都是不负责任的，我认为有几点需要注意：

• 1、相同的企业，在发展的不同时期使用的税收筹划方法不一定相同，上一年能用的，今年未必用得上；
  

• 2、税收筹划的方法，要根据国家税收政策的改变进行相应的调整；
  

• 3、税收筹划一定要在业务发生之前进行规划，亡羊补牢行不通。规划的范围不仅仅在财务、税务方面，可能还要包括企业业务、管理方面；
  

• 4、税收筹划一定要考虑某项业务的发生带来哪些影响，例如我看一些筹划方法是把有限责任公司改为个人独资企业，以节约股东个税，但是带来的影响可能是客户不再愿意跟个人独资企业交易了，也就是个税可能是省了，但是客户却没了。
  

• 5、税收筹划的方案要合法合规，否则筹划变成偷税漏税，就得不偿失了。

公司一般都会有财务部，有人说不会合理避税的会计不是一个好会计。能够一定限度的为企业减少成本，增加利润，才是以为好会计。这就需要为企业合理的进行税务筹划，合理避税了。那么，就企业来说，企业税务筹划应该怎么做呢，下面一起来聊聊吧。

1、合理利用企业的组织形式

在一些状况下，公司能够合理利用公司的组织结构，对公司的缴税状况开展税务筹划。比如，企业所得税法合拼以后，遵照国际惯例将增值税以法定代表人做为定义经营者的规范，原内资企业增值税独立核算规范已不可用。一起要求具备主体资格的子公司应归纳到总组织一致缴税。不一样组织结构各自应用单独缴税和归纳缴税，会对总组织的负税造成危害。公司能够运用新的要求，根据挑选子公司的组织结构开展合理的纳税筹划。

税点点建议公司从组织结构上带分公司和子公司二种挑选。列举，分公司是具备单独主体资格，可以担负民事法律义务与责任的面组；而企业不是具备单独主体资格，必须由公司总部担负法律依据和责任的面组。公司采用哪种方式必须考量的要素主要包括：子公司赢亏、子公司是不是享有特惠征收率等。

2、利用税收优惠政策开展税务筹划---选择投资地区与行业

到此，以上就是小编对于税收筹划与避税的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收筹划与避税的3点解答对大家有用。