税收筹划合理避税案例 税收筹划合理避税案例分析
大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收筹划合理避税案例的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税收筹划合理避税案例的解答，让我们一起看看吧。
咨询行业应该如何进行合理“避税”,享受核定征收以及最高返税？
合理避税不等于逃税，合理避税是一种合法的节税手段，是利用合适的措施进行规避税务义务。对于咨询公司来说，该如何合理避税？小编下面为大家解析一下适合咨询公司的避税方法。一、咨询公司纳税情况介绍大多数咨询公司属于高收入、高企业所得税的利润型企业。咨询公司在成本方面主要体现为人力成本，本身进项较少，利润较高，甚至有些经营成本隐形，所以需要缴纳的所得税自然比较多。营改增之前，买发票、虚增成本、虚增人头、走私账、体外循环是很多设计公司采取的“避税措施”。但金税三期上线后，它强大的数据分析能力和自动化税务监管能力，帮助税务机关更加高效地识别和查处纳税人的不合规行为。这些行为对于企业来说无疑是一颗定时炸弹，给企业带来了巨大的税务风险。同时，咨询公司多以自由职业人（部分也是挂名内部合伙人形式）的角色出现，部分单位之间的合作也属于灵活用工方式；目前我国的税制设计，因为历史以及其他等原因，没有太多考虑自由职业者的利益。目前我国执行的劳务报酬应纳个人所得税税率表：
二、咨询公司如何避税，实现纳税筹划效果？咨询公司的利润高企业所得税多以及咨询公司人员个税高的问题？有没有低成本且合规合法的避税方案呢？
选择提供的服务型个人独资企业+核定征收个人所得税的节税产品能完美的解决以上问题： 咨询公司利润高，配套使用个人独资企业，作为咨询公司业务合作对象，签订服务合同，个人独资企业给咨询公司开具正规发票，公司将资金转移到个独，实现公转私的现金通道，同时获得合法合规的增值税发票作为进项。三、咨询公司避税案例分析
普通模式崇明个人独资模式徐小姐是从事某咨询行业的专家，与某咨询公司签订了劳务协议，咨询公司将500万咨询项目劳务报酬转给徐小姐前，相关个人所得税已经扣除，税率高达32%，徐小姐使用税点点提供的崇明个人独资模式,实现核定征收税率，徐小姐使用自己的个独企业与咨询公司签署了业务合作协议，咨询公司将项目劳务报酬转给王的个独企业，税率仅6%左右。劳务收入超过5万部分适用税率为40%，速算扣除数为7000，个税税额为：5000000×（1-20%）×40%-7000=1593000元个税税负率为：1593000÷5000000=31.86%
个独增值税：5000000÷（1+3%）×3%=145631.07元个独附加税：145631.07×10%=1456.31元个独个税：5000000÷（1+3%）×10%=485436.89元，按照个体工商户的五级累进税率，超过10万的适用税率为35%，速算扣除数为14750，计算个税为5000000÷（1+3%）×10%×35%-14750=155152.91元以上合计税额为：145631.07+1456.31+155152.91=302240.29元相较普通模式节税1593000-302240.29=1290759.71，节税比例高达1290759.71÷1593000=81.03%。有没有爽爆！ 个独型产品为自由职业者注册个人独资企业，实行核定征收税率，由个人独资企业的向平台公司开具增值税发票；既解决了咨询公司缺票的问题，又解决了员工个税高的问题。所以不管是高收入人群个税高的问题，还是从企业节税角度看，个人独资企业都有很大的节税优势。但前提是，要选合适注册地方。 比如崇明经济园区。在崇明注册个人独资企业，享受丰厚的财税优惠政策奖励的同时，可以申请个人所得税核定征收，实现完全意义上的企业综合税负最低。合理避税不是偷税漏税，是国内外都认可的合理节税方式；一切筹划都是以改变商业模式为前提！通过商业模式的小变动，就能起到如此大的激励效果！咨询行业税率高的原因主要来自于两方面，第一企业所得税，无论企业运营情况如何，企业所得税是避免不了的，那么咨询行业普遍是服务费用，信息服务费只能用费用和工资进行低减，从而产生税额居高不下。第二，个人所得税，咨询行业要进行多 种形式的个人收入支出，因此个人所得税是很大问题。如何解决问题方案，有多种方式，较为理想的是建立合理支出费用流程，现在最合适的是建立企业所得税与个人所得税合二为一的企业税务流程。具体方式可留言
税务筹划合理避税方法有哪些需要注意的地方？
数据资料
相关数据显示，深圳民营企业数量连续多年保持两位数以上增长，截至2019年5月，全市民营经济商事主体达到314．3497万家，民营商事主体占比达到97．66％。其中，全市私营企业195．3459万家，私营企业在全市企业总量中占比达96．29％。深圳每千人拥有商事主体约240户、企业150户，创业密度全国第一。
深圳7家世界500强企业中，有6家是民营企业。深圳不仅涌现了腾讯、华为、比亚迪、大族激光等一批行业龙头民营企业，还孕育了一大批细分领域行业冠军，截至2019年底，深圳205家中小板创业板上市企业中，民营企业有189家，占92．2％。在战略性新兴产业方面，民营经济对经济增长贡献率超过50％，成为名副其实的“主引擎”。
税点点与深圳企业
随着珠江三角洲地区企业数量的日益增长，特别是我们与深圳地区合作客户的大量增加，从2018年至2020年4月，税点点仅为深圳中小微企业提供税务筹划服务已达1034家。但是市场调研以及客户反馈证明，深圳中小微企业因国际/国内市场冲击、同业竞争激烈、企业运营成本历年上涨、税收负担重但净利润逐渐缩减，优惠政策不理解、财务制度不健全等因素，企业财税服务需求缺口巨大，尤其是企业节税需求，已供不应求，税筹饱和度不足11%！
税收筹划与避税和偷税的区别是什么？
这两者一个是合法的，一个是非法的。
一、税收筹划与避税
两者往往联系在一起，筹划的目的就是为了避税，将企业的税负降低。
公司在采取避税手段之前，往往往往会根据企业自身的情况以及交易的特点，对交易进行安排，最大限度的享受税收优惠政策。
（1）避税的前提是遵守国家的法律法规规定。
（2）避税是利用了国家的税收优惠政策或者税收的差异性，企业择优选择税负低的方式。比如，在甲供材料的情况下，施工方可以选择，一是按一般纳税人假的税款，二是选择简易办法征收。施工单位就可以先进行税收测算，是一般纳税人税赋低还是简易征收的税赋低？哪一种计税方式对施工单位有利，施工单位就可以选择哪一种方式。
二、偷税
这是一种违法行为，企业往往采取欺骗、虚假、隐瞒的手段来达到少缴、不缴纳税的目的。
比如（1）该申报100万的税直接申报成50万，或者直接申报成交20万。
（2）虚构交易，虚构发票增大成本、增大进项税，一直来少交税。
（3）瞒报收入、收入少记账。
合理避税是合法的，偷逃税款是违法的，还有可能面临刑事责任。
附主要法律规定
（1）罚款
（2）刑事责任
到此，以上就是小编对于税收筹划合理避税案例的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收筹划合理避税案例的3点解答对大家有用。