税收筹划的答案 税收筹划的答案李克桥

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收筹划的答案的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税收筹划的答案的解答，让我们一起看看吧。

税收筹划失败的原因有哪些？

我们的很多财税专家最热衷于税收筹划的讲座，听者感觉他们是神通广大的孙悟空，其实我们的税务机关是如来佛，只要孙悟空闹腾的不过份,一般是睁一只眼闭一只眼。

税收筹划在实践应用中经常失败，其主要原因有：

第一，税收筹划在纸上谈兵。专家的很多筹划方案仅停留在逻辑上，真正操作起来，总是缺胳膊少腿，无法执行。不能落地，且简便易行的筹划本身就没价值。

第二，税收政策未吃透。政策条件有时会模糊，业务条件同样模糊。双模糊融在一起，失败的概率相当高，若没税局自由裁量权的借用，不充分的税收筹划尽量少做。

第三，整体损失大于局部筹划的利益。很多筹划的可以在某个环节节省税务成本，往往会带后期的其他问题。特别是企业有良好的发展前景，可能造成税务条件不达标，影响企业跨越式发展。

当然企业条件充分，筹划政策淸晰。筹划方案周全，落实到位，成本代价低，才是高成功率的税务筹划。

税务筹划需要的从前期做好规划，为筹划而筹划从来都是被迫的。税务筹划是一门综合的结果，法律、财务、税务都需要配合得当。

任何的业务都可以通过税务筹划达到少缴的结果，目前比较适用的就是通过税收洼地的优惠政策来达到税收筹划，但操作上需要行业人士，否则会误认为虚开发票

刚毕业那会儿，蜗牛也很纳闷不知道为什么在国内进行税收筹划的企业很少，在工作中的这几年蜗牛发现，出现这种情况的主要原因有这些。

首先，企业的老板不懂财务，财务提出的方案他们都会觉得财务是在给企业制造麻烦，他们认为钱是赚出来的，而不是靠你财务省出来的，缺票？市场上去买一大把。说白了就是老板不懂财务，财务不受重视，那么何来的税收筹划？

其次，财务做了税收筹划，很多时候老板是听不懂的不给回复的，这时候财务也无奈，不做筹划老板说税交多了，做了又得不到老板回复，老板没回复直接按照自己筹划的去做，做好了老板不知道，知道了也不给你奖金，觉得是你应该做的，做的不好你又要负担责任，所以说这样的情况下还会有财务给企业做税收筹划吗？

最后，国内的税收政策变化很快，一直在调整，并不成熟，在这种情况下，有时候税收筹划刚做好就不能用了，有的执行一半税收政策就变了，这样的情况下税收筹划就很难做了。

以上三个方面是蜗牛职业生涯中认为税收筹划难做的原因，原因肯定还有很多，以上只代表个人观点。

个人观点：

税收筹划的目的其实是合法合理的将应该上缴国家的钱留在了企业，企业有税收筹划，税务机关有反避税措施；其实税收筹划目前更多的该享受的优惠不知道怎么去享受，许多企业为了享受优惠而享受优惠。

其次，许多咨询公司的业务人员或专业人员，本身大多刚毕业不久，或者一直在咨询公司上班，没有在企业呆过，更别说了解企业的具体业务，所以很多筹划更多的停留在纸上谈兵，或者是别人家企业的成功案例，包装的很好，但不能与每个企业的发展阶段、企业的规模和经营特点等实际情况进行对接。

……

税收筹划？

这么说吧，把全国的税务人员都集中起来（除了最上面的大BOSS），都不可能做出一个即能减少缴税又不违法的方案来。

换个角度说，你把所有的税都缴了，也不一定就没违法。

要想查谁也跑不了。

智慧财税服务商省心办为您解答：

税收筹划是指通过对涉税业务进行策划，制作一整套完整的纳税操作方案，从而达到节税的目的。

税收筹划失败的原因有几方面：

　　1.违法性

　　逃税是违法的，节税是合法的，只有避税处在逃税与节税之间，属于“非违法”性质。

　　2.缺乏策划性

　　逃税属于低素质纳税人的所为，而避税者往往素质较高，通过对现行税法的了解甚至研究，找出其中的漏洞，加以巧妙安排，这就是所谓的策划性。

　　3.权利性

　　避税筹划实质上就是纳税人在履行应尽法律义务的前提下，运用税法赋予的权利，保护既得利益的手段。避税并没有，也不会，也不能不履行法律规定的义务，避税不是对法定义务的抵制和对抗。

　　4.规范性

　　避税者的行为较规范，往往是依据税法的漏洞展开的。

决定了企业进行税收筹划的主观因素是什么？

1.2017年我为老东家税务筹划节省2000多万美元折合人民币1.5亿左右。

2.决定税务筹划能不能有效，主观取决于公司主要领导的重视度和配合度。

3.财务部税务部门人员的专业性非常重要，对税法的理解为至关重要。

谢谢邀请！

一般企业进行税收筹划的主观因素很多，不同类型、不同规模企业又有区别，具体主观因素个人认为主要有以下几点：

1.企业税负很高，纳税金额比较大 ，税收负担重。

2.企业在纳税方面出了问题，被税务机关查处过，查处的问题很多是由于财务人员政策不熟悉导致的。税务机关在沟通过程中可能提出了一些建议，比如加强税法的学习掌握，复杂问题要及时沟通交流或者建议中介机构帮助指导等等。

3.熟人朋友之间介绍税收筹划很重要 。一方面有利于降低税收风险，另一方面可以降低企业税负。

4.企业管理层自身清楚本公司存在较大的税收风险，自己熟悉的亲戚朋友或者通过其他途径了解与本公司类似问题被查处，自己希望专业人士帮忙指导，如何降低涉税风险。

5.比较复杂的涉税事项，企业财务人员把握不准，建议公司聘请专业人士指导。

6.企业财务人员或者管理层为了规避税收风险，主动聘请专业人士指导。

如有疑问，欢迎咨询！

最容易导致税务筹划失败的原因有哪些？

税收筹划失败通常有九大原因:

1、对税收、税法政策理解不透彻:

由于社会的进步，公司的发展，企业的核算也越来越复杂，有时候会计和税务是不同口径的纳税时间，这就会产生税会差异。进而增加了核算和理解的难度。

2、没有考虑避税过程中发生的隐性成本:

避税往往是一个体系化的工作，我们通常需要进行商业模式的构造，交易方式的设置等，这往往可能涉及到注册新的公司，涉及到筹措资金等所需要的隐性成本。

3、业务发生以后才考虑税务筹划

所有的避税业务都是在发生之前筹划，业务发生后，考虑税收筹划，相当于是亡羊补牢，为时已晚。

4、名为筹划，实为逃税漏税。

这两者之间有本质区别，所以，一定要把控好这个度。

5、对潜在的税务风险缺乏认知。

第一是对税收政策生搬硬套，不懂得变通；

第二是各种税收政策掌握的不全，使用税收规定错误

如资产重组享受税收优惠，一个很重要的时间节点就是必须满一年，比如a公司将其某一栋商场单独独立出来成立B公司。A公司以房地产出资成立b公司时是可以不用交土地增值税的，税收优惠政策也规定，b公司投入的房地产必须从过户之日起，一年之内b公司股权不能发生变更，而且主营业务不发生重大变更。假如A公司对税收政策理解不深刻，在b公司成立不到一年的时间之内，就把b公司的股权转让给c企业，a公司是需要缴纳土地增值税的。

最容易导致税收筹划失败的原因是跳出业务本质，为了筹划而筹划，太过生硬，生搬硬套，经不起推敲，一查就出问题。

税收筹划要通盘考虑，不能只基于一个点，也不能脱离企业实际经营情况。

到此，以上就是小编对于税收筹划的答案的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收筹划的答案的3点解答对大家有用。