企业税收筹划建议 企业税收筹划建议书
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于企业税收筹划建议的问题,于是小编就整理了3个相关介绍企业税收筹划建议的解答,让我们一起看看吧。
创业公司如何合理筹划税收?
答:
合理筹划税收,不是偷税逃税,而是合法合理交税,少交冤枉税。
可从几个方面入手:
不要因股权没做好事先规划,导致日后频繁转让股权,每次股权转让就面临税收问题,这个是很多创业公司一开始容易忽视。
选择有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、独资企业、个体工商户,会导致面临税收的不同。
创业公司税收筹划?我觉得不靠谱!远不如创业公司如何筹划布局快速拓展市场来的更实际!
这就好比,您一个月赚1000元,你再怎么省吃俭用,那么您最多剩1000元!但是如果您一个月赚10000元,您除了合理开销之外,还能剩5000元!
现在初创公司确实有很多优惠政策,但是这些优惠政策大部分用不着筹划,只要会计按照实际情况申报,该给您的税收优惠都不会少!
至于创业孵化基地给您的扶持政策,我只能说羊毛出在羊身上,您赚到的补贴我觉得永远不会高于孵化基地利用您赚到的补贴!
创办企业首先要从小做起,小微企业首先掌握好一个原则:规模要小,起步要稳,计算要精,对于个体工商户税收这块3万以下是免的,暂时也不用考虑,营业额增加后可以申请核定税种,那就是尽量避免销项,也就是少开发票,核定税金时可以少点。
1. 利用税收优惠政策开展税收筹划,选择投资地区和行业
国家在税收优惠政策上,对某些纳税人和征税对象给予鼓励和照顾,比如,免除其应缴的全部或部分税款,或者按照其缴纳税款的一定比例给予返还等,从而减轻其税收负担。
2. 合理利用企业的组织形式,开展税收筹划
企业在生产经营过程中能否取得成功,除了与企业进入的行业、市场前景、政策导向、员工素质、管理水平、经营理念等有关系外,很大程度上与企业成立之初的各种筹划有关,而纳税筹划是其中最为重要的筹划之一,因为不同组织形式的企业在税收方面有这不同的特点。
3. 利用折旧方法开展税收筹划
高新技术企业如何做好税收筹划?
小保对税务筹划再熟悉不过了,大致形容下:企业税收筹划即合理避税,现在确实有很多途径,比如利用税优政策、企业组织形式、折旧固定资产抵税、对存货计价、选择收入确认时间或者费用扣除标准等,税务筹划跟偷税漏税不是一个概念,不可同一而论,税务筹划是在符合国家法律法规前提下开展的,让企业得以合理避税,减轻税收负担。
从目前主流的一些解释中来看:1、税务筹划税务筹划是指同时站在税务机关和纳税人的角度上,对税收的立法、征管方式以及纳税人的纳税事项进行全方位的策划。这个策划的最终结果包含了相对好的征税效果、最低的征税成本、税务最小化以及涉税零风险。2、税收筹划税收我们可以理解为税的收取或者税的征收。所以税收筹划的概念可以理解为税务机关根据国家税法的相关规定,在国家法律法规和政策所赋予的征税权的基础上,科学合理地进行税款的征收和税收执法行为的总和。3、纳税筹划纳税筹划是税务筹划和税收筹划之外,出现频次相对比较高的一个词。上面税务筹划的概念是站在税务机关的角度理解的,而纳税筹划则是站在纳税人的角度。纳税筹划的主流解释是纳税人以现行的税法政策为依据,从纳税人实际经营情况出发,在防范纳税风险的同时降低整体的纳税成本,从而实现纳税人权益最大化的一种税收安排。从概念来看,我们总结一下税务筹划和税收筹划的区别就是两者的主体不一样,税务筹划考虑的角度更广泛一点,它包括了税收筹划和纳税筹划。准确讲,当前很多纳税人的降低税负的做法更应该被称为是纳税筹划。从实际运用来看,税务筹划和税收筹划的区别几乎等于零,因为它们在一定程度上是混用的。一般的税务筹划机构和纳税人常常把这两个词混淆,把它们看成一个概念。
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高新技术企业认定成功后,国家和地方政府是有一系列的政策优惠的,
一、企业所得税优惠
相比普通企业来说,高新技术企业所得税减免为15%,而普通企业所得税税率为25%。这方面要去税局备案申请。
另外,各省市地方留存税部分还有优惠,重庆市的高新技术企业还能享受地方留存税部分的50%优惠
二、研发费用加计扣除优惠
对企业研发费用,按最新的政策,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照本年度实际发生额的75%,从本年度应纳税所得额中扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。按照后者优惠,举例如下:
例:利润总额为20万,研发投入5万;
加计扣除前缴税金额:20万*25%=5万
加计扣除后缴税金额:(20万-5万*175%)*25%=2.8125万
三、研发费后补助
目前2019年新政策如下:具备资格的高新技术企业或科技型企业亏损结转年限由5年延长至10年了。
我们来举个例子:A企业,2018年具备了资格,我们来看看这家企业的亏损盈利情况。2013年亏损300万元,以前的政策只允许亏损结转5年,用2017年利润200万元与2018年利润50万元弥补亏损的300万后,还有未弥补的50万元就浪费了。现在亏损结转年限延长至10年,也就是说到2023年都可以弥补,这就进一步降低了企业的税费。
现有的高新技术优惠政策主要有:
1.所得税率优惠高新企业享受15%的优惠所得税率,相当于在原来25%的基础上降低了40%。例:企业净利润是100万,非高新企业需要缴纳25万的企业所得税,而高新企业需要缴纳15万。
2.人才安居奖励补贴。高新技术企业可以推荐一位本公司的高层次人才申请奖励补贴(地区不同,政策不同)
如何进行财务筹划?你有哪些建议?
税务筹划,是现在各路财税专家嘴上最热门的"风口"。我也听了不少关于税务筹划的培训讲座,给人的感觉是只谈筹划设计过程,不管筹划过程相关条件是否具备,也不管形成条件的代价有多大;它往往只能置在空中,离落下地还有一定高度。
税务筹划,按官方的要求,只能在法律框架之内操作,不能有灰色地带,行业专家也是这么个观点。但我们的税收法律最复杂、最详细,在世界上不能算第一,也能排第二。企业的各种"奥步"都几乎在实施细则中有所规定和限制。基本上能够在合法的条款里做税务筹划的空间不大。不然,怎么有那么多民营企业冒死去搞两套帐来偷税漏税?
因此,现实中的税务筹划有不同程度的灰色地带。我们的财务人员要特别的谨慎。企业老板眼中的税务筹划就是能无风险可控的条件下,有降低企业税负的效果就OK了。
首先,两套帐也算是一种不合规的税务筹划手段。它在部分民营企业老板心中地位特别重要,在招聘会计主管经理时,若对两套帐一知半解或根本不上心,估计连面试入围的资格都没有。
其次,在业务方案执行前,所有与税务相关的环节由财务人来把关,排除违法的,补充合理的,改变环节或路径,让业务开展不能脱离税法规范的轨道。这就是企业财务日常工作的税务筹划。
最后,就是企业新项目、资本运营过程的税务筹划,虽然不是天天发生的业务,因它具有战略性,金额大,相当重要,不能蔬忽,一般企业找外部财税专家会同内部财务人员一起共同来筹划,会有更好的可操作的效果。
智慧财税服务商省心办为您解答:
税务筹划是指通过对涉税业务进行策划,制作一整套完整的纳税操作方案,从而达到节税的目的。
省心办税务筹划是一个全方位的概念,涉及到纳税人纳税事务的各方面,但纳税筹划不能违背国家有关的法律、法规。税务筹划是企业的一种理财活动,是指纳税人为实现经济利益最大化的目的,在国家法律允许的范围内,对自己的纳税事项进行系统安排,以获得最大的经济利益。
税务筹划有利于实现企业价值或股东权益最大化,所以许多纳税人都乐于进行筹划。但是,如果纳税人无原则地进行纳税筹划,就可能达不到预期的目的。
省心办税务筹划目前服务客户数量超过12000家,年收入同比增长率达到100%,毛利率达到70%,客户一年以上存续比例超过90%,获得了良好的用户口碑。
到此,以上就是小编对于企业税收筹划建议的问题就介绍到这了,希望介绍关于企业税收筹划建议的3点解答对大家有用。