税收筹划最难的困难 税收筹划最难的困难是什么
大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收筹划最难的困难的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税收筹划最难的困难的解答，让我们一起看看吧。
最容易导致税务筹划失败的原因有哪些？
税收筹划失败通常有九大原因:
1、对税收、税法政策理解不透彻:
由于社会的进步，公司的发展，企业的核算也越来越复杂，有时候会计和税务是不同口径的纳税时间，这就会产生税会差异。进而增加了核算和理解的难度。
2、没有考虑避税过程中发生的隐性成本:
避税往往是一个体系化的工作，我们通常需要进行商业模式的构造，交易方式的设置等，这往往可能涉及到注册新的公司，涉及到筹措资金等所需要的隐性成本。
3、业务发生以后才考虑税务筹划
所有的避税业务都是在发生之前筹划，业务发生后，考虑税收筹划，相当于是亡羊补牢，为时已晚。
4、名为筹划，实为逃税漏税。
这两者之间有本质区别，所以，一定要把控好这个度。
5、对潜在的税务风险缺乏认知。
第一是对税收政策生搬硬套，不懂得变通；
第二是各种税收政策掌握的不全，使用税收规定错误
如资产重组享受税收优惠，一个很重要的时间节点就是必须满一年，比如a公司将其某一栋商场单独独立出来成立B公司。A公司以房地产出资成立b公司时是可以不用交土地增值税的，税收优惠政策也规定，b公司投入的房地产必须从过户之日起，一年之内b公司股权不能发生变更，而且主营业务不发生重大变更。假如A公司对税收政策理解不深刻，在b公司成立不到一年的时间之内，就把b公司的股权转让给c企业，a公司是需要缴纳土地增值税的。
最容易导致税收筹划失败的原因是跳出业务本质，为了筹划而筹划，太过生硬，生搬硬套，经不起推敲，一查就出问题。
税收筹划要通盘考虑，不能只基于一个点，也不能脱离企业实际经营情况。
企业所得税合理避税困难吗？
一，企业所得税税负压力大，是所有企业的通病，有些行业由于行业的特殊性，大量的欠缺成本发票，导致自己的企业所得税税负虚高。进而增加了企业的经营成本。针对这种情况，
推荐两种模式：
第一可以降低企业所得税税负。
第二可以做到合理，合法，合规！
一，设立一个或者多个个人工作室并申请核定征收
在税收优惠地区设立个人独资工作室后可以申请核定征收，企业欠缺的成本费用发票变成了工作室收到的服务咨询费用。对于注册在税收优惠地区的工作室来说，申请核定征收后，综合税率只需要：0.5%-3.16%就可以全部完税。相对于缺成本发票导致多缴纳的企业所得税和分红税，
至少节税：80%以上
二 ，在税收优惠地区设立有限公司并申请，所得税，增值税的高额奖励返还
具体的政策为：
1，增值税奖励地方财政留存部分的 : 75%-90%
2，企业所得税奖励地方财政留存部分的 : 75%-90%
3，税收奖励返还按月兑现，入驻当地企业当月纳税，税收奖励返还次月兑现到账，
注册式招商模式，不改变企业现有的经营模式和经营地址，外省市，外区域的企业都可以申请享受。
以上两种方法都能有效解决缺少成本费用发票的问题。成功的税务筹划是以税后收入最大化为目标的，但是在利益最大化的同时，还需在税法合规框架内来进行合规的税务筹划。
《优捷税》财税专注于园区招商，利用地方性税收奖励政策帮助企业合规节税避税
版权声明：本文转自《优捷税》公众号，更多税收优惠政策，可关注公众号了解~
可以通过税收优惠政策来解决，企业所得税因为不同情况造成的税负压力可以通过不同的税收优惠政策来解决。
有限公司返税政策
企业可以选择在园区纳税，享受园区的返税政策。不需要改变实体办公地址和运营模式。即可享受：
增值税：地方留存50%，享受地方全额留存60%-80%的返税奖励
企业所得税：地方留存40%，享受地方全额留存60%-80%的返税奖励
当月纳税，次月返还。
个人独资企业核定
企业可以选择在园区设立个人独资企业，然后将业务或者利润合理分包至个人独资企业。申请核定征收政策，核定所得税税率在0.5%-2.1%综合税率在3.16%以内。完税后可直接转入私户自由支配，不用在缴纳25%的企业所得税和20%的股东分红税。
自然人代开
不用设立公司，不用开设银行账户。核定个税0.5%，增值税1%，附加税0.06%。综合税率1.56%。
企业所得税合理避税，是个系统性的工作，实务操作有一定难度。以下是我在实务操作过程中的一些经验教训：
一、做好公司的税务筹划，财税人员必须具备足够的专业素养要求。
1、财税人员的爱岗敬业，坚持而且能够持续地高度负责。
2、财税人员要不断学习，熟悉企业所得税法、增值税法、个人所得税法、房产税法、印花税法、附加税法等企业常用税法。
3、财税人员要随时关注国家、地区的税收政策。
4、财税人员要熟悉公司业务，对业务本质、流程了然于胸。
5、财税人员要熟悉公司法、合同法、劳动合同法等。
二、公司税务筹划，必须得到公司老板、领导的理解和支持，必须得到人力部门、行政部门、业务部门、采购部门等的配合。
三、企业所得税的合理避税，需要把税务筹划结合在日常的每一步工作，包括：业务收款、采购付款、财务制度、企业会计政策、发票规范、季度申报企业所得税的筹划、年度汇缴企业所得税的筹划、税务风险的预警和防范制度等等。
四、远来的和尚会念经吗？所有脱离公司基础建筑的企业所得税筹划理论都是耍流氓。税法是底线，财税人员必须把税法知识紧密结合、完美结合公司的实际情况进行合理筹划，例如：
税收筹划的风险有哪些？
想合理节税避开风险，钇财税给大家介绍几点税收筹划的风险，税收筹划的风险主要表现在以下几方面：
(一)税收政策不稳定导致的风险。
(二)筹划因素法律层次低导致的风险。
(三)对税收政策不了解导致的风险。
(四)项目选择不当导致的风险。
(五)片面理解税收筹划导致的风险。
(六)筹划方案不严谨导致的风险。
一是对税收政策理解有误而产生的风险;二是对税收优惠政策的运用与执行不到位而产生的风险;三是在系统性税务筹划过程中对税收政策的整体性把握不够,而形成的税务筹划风险。
风险就是给你做筹划的人没有权力。
我国任何法律的自由裁量权都非常大，法律条文的理解方式也可以多种多样。最终按怎样的理解来执行就是有权力人说得算了。
你想一下，那些大明星，大企业家哪个不想少交税，他们没有请牛B的会计吗？结果还不都是进去了。
税收筹划是一项技术含量及专业度要求极高的税收筹划活动，当筹划者/团队，对税收方面知识认知不够全面或执行不到位时，会面临以下风险：
(一)税收政策不稳定导致的风险。
我国税收政策变化频繁，一方面为企业税收筹划提供了空间，另一方面又给企业带来风险。在筹划期间如税收政策发生变化，就有可能使得依据原有税收政策设计的筹划方案由合法变成不合法，由合理变成不合理，从而产生筹划风险。
(二)筹划因素法律层次低导致的风险。
税收筹划的过程就是寻找那些影响企业应纳税额因素并利用这些因素对税收进行有效控制的过程。从目前来看，我国现有的税收法律、法规涉及的税收可控制因素有限，大量的筹划内容如税收优惠政策、财务与税收核算差异等以暂行条例、部门规章、红头文件等形式出现，缺乏统一性和严肃性。这些行政规章、文件往往不够明晰，企业依据这些行政规章、规范性文件等开展税收筹划，有可能因为对税法精神理解错误而导致税收筹划失败。
(三)对税收政策不了解导致的风险。
由于我国的税收优惠政策具有很强的时效性，而且每一项优惠政策一般都有明确的条件上、地域上的限定。正是这些特点使得不少纳税人因为不了解税收优惠政策，或者了解不及时、理解不透彻，或者税收筹划操作程序上的失误，丧失了享受税收优惠的机会，从而损失了本可以得到的税收利益。
(四)项目选择不当导致的风险。
税收筹划涉及企业筹资、投资、生产、经营、分配等各个领域，涉及增值税、所得税、营业税等几乎所有的税种。但由于每个企业的具体情况千差万别，有的税收筹划可能涉及一个项目、一个税种，有的可能涉及多个项目、多个税种，有的是单一性的，有的是综合性的。如果企业未加合理选择开展筹划，操作程序不规范，其筹划成功的概率必然较低。
(五)片面理解税收筹划导致的风险。
到此，以上就是小编对于税收筹划最难的困难的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收筹划最难的困难的3点解答对大家有用。