税收筹划方案范文模板 税收筹划方案范文模板图片

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收筹划方案范文模板的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税收筹划方案范文模板的解答，让我们一起看看吧。

如何做一个公司的税务筹划呢？

专业人士来回答你：

1、通过购买设备，比如说汽车摩托车，以及后续的车辆保养加油费，可以抵扣税款

2、多开员工资，但是现在有些会查，有没有交易社保，所以一些公司很喜欢免费让人家挂靠代缴医社保 。让每个人可以抵扣5000多块钱工资加医社保

3，到时候残疾人可以享有一定的税收政策优惠4、申请高新技术企业认定，可以几年减免税收

5、通过通过我们八戒财税公司合法操作，在异地税收低洼地注册人独资公司，享受一系列核定征收税收政策优惠，可以使综合税率45%，降低到5%左右，同时降低股东分红以及高薪个税，合法把企业资金转入到个人账户

6、增加员工的福利，把公积金医社保交到最高，企业内设立工会，工会的活动资金可抵税

7、还有一些更low的方法，就是收集很多的发票来抵扣，比如说吃饭，买衣服什么的，但是会有限制，但是千万不要去买人家的发票，后遗症很大

“税务筹划”顾名思义就是“依法”和“筹划”在税法规定的范围内对经营，投资等的事先筹划和安排

那税务筹划的基本思路又是怎样的呢？

1：想清楚要解决什么问题？

2：需要解决问题的解决方法

但是这些方法共同点都是运营了到政策上的规定，一些地方经济欠发达的地区，为了地方经济的增长，政府为了招商引资，给出的一定的税收优惠政策【政府给的政策：合法】，所以当地的税负比国内其他地区要低很多，税法角度称之为：“税收洼地”

下面就来讲解各类的税收筹划方法和对应的问题:

1：个人独资企业税务筹划

相信很多人可能听得比较多的，就是这个筹划方案，那大致是怎样的，它主要是解决哪些问题？，个人独资企业咱们主要解决的是：企业所得税高，个人股东分红体现税率高，无票支出，进项发票缺失等等问题。

那是怎么操作的呢？

每个公司的情况不同，只有与公司的实际业务相结合的筹划方法，才能够适用。因此，每个公司，在不同的阶段，可能税务筹划的侧重点都是有所不同的。

在企业的成立之初，看着还没有开始经营，实际上已经有税务的问题要考虑了。在哪里注册，有没有税收优惠的政策；注册什么样类型的企业，有限公司、独资企业、还是合伙企业，可能涉及到未来交税的不同；组织架构如何设计，对未来利润的分配也很有关系。所以，这个阶段，主要是未雨绸缪。

在经营的阶段，可能会碰到各种各样的税务问题，这时候，主要可能会涉及到几个方面。

（1） 企业扩张和发展

企业的规模扩大了，那么可能要设立分公司和子公司了，到底如何设立，税务也是其中的一个考量因素。企业的业务发展了，那么问题也随之而来了。上下游企业复杂多变，企业缺不缺进项票？有没有成本票的问题，这些都是需要进行测算和管理的方面。

（2） 人员的薪酬福利

办企业就离不开人，有人就有个税。员工的工资薪金、各项福利，与公司企业所得税的各个扣除项目息息相关。对于以人工成本为主的轻资产企业，可能就更是如此。再加上有些外包和劳务的员工，那么这个问题就会更加复杂。企业一方面要制定合理的薪酬制度、福利计划，另一方面也要注意各类人员的成本规划和管理，同时用好年终奖、年金、股权激励等政策。

看了一下那么多条回答内容，鲜有人说到点子上去，忍不住说上几句。

“税务筹划”，现在学界又称为“税收策划”，其本质是企业成本管理中的一环，它既要合法合规，又要服从企业成本目标、发展战略，更要考虑实际情况——看似精妙绝伦，却不一定适合你。通常情况下，税收策划应该这样进行：

1、明确目标——税收策划的目的是什么？

单纯为了少缴税，还是为了纳税的合规性，又或者为了企业价值最大化？没有一个明确的目标，接下来的步骤就无从谈起。

明确目标过程中，筹划之指令由谁下达，通过怎样的方式下达，尤为重要——决定着用多大的力度，能调动多少资源。

2、熟悉企业——你的管理水平如何?

这一点非常重要，不熟悉情况就没有办法开展任何工作，税收策划亦不例外。有些人张口就提出自己的观点，看看就好，好的点子不一定适合你们。

关于这个问题回答如下：

1.税收筹划这个问题不少财税专业人士给了不同的定义，主要是四点点：一是提前谋划，二是依法合规，三是量体裁衣，四是降低税负，达到节税的目的。还有人提出的观点更激进，要努力游走在税法对的边缘，促进税法的修改。

2.提前谋划就是要根据企业业务发展与经营规划，提前进行涉税方面的谋划，而不是业务发展、业务模式等已经成为了既成事实，然后思考如何节税，实际上有时候是没有合法补救措施的。

3.依法合规就是要以符合税法规定为前提，不能搞旁门左道。比如接受虚开发票、虚增人工费用、恶意隐瞒收入、虚假申报，违规享受税收优惠政策等。这些违法的事可能有时候因为各种因素，躲过了税务机关的查处。不过，常在河边走，哪能不湿鞋？夜路走多了，可能会遇到鬼。比如明星阴阳合同偷逃国家税款的问题，个人判断也是做过筹划的，不过这种筹划的结果可能是本人没有想到的。

3.量体裁衣就是要结合不同企业和个人的实际情况，有针对性进行税收筹划。既要思考企业业务发展需要，同时也要综合考虑多个税种的影响，特别是公司或者个人涉及的主要税种。既要做好企业重大经营活动的专项筹划 ，也要注意日常业务活动的筹划，还要注意国家税收政策调整后的动态筹划应对等。比如国家小微企业政策调整、增值税小规模纳税人政策调整，不同企业可能就会做出不同的筹划调整。

4.降低税负就是在依法合规的前提下最终达到节税的目的，就是充分利用国家税收优惠政策把公司或者个人综合税负水平降下来，提高企业盈利能力。

这个问题范围比较广，下面说一下税收筹划的理念及框架。

一、税收筹划不是偷税，是在税法框架内，通过公司组织形式、交易结构、业务模式的设计，使公司或业务能适用更低税率，或享受更多税收优惠政策，或达到延迟纳税效果等，从而使税负更轻，达到节税的目的。

二、税筹一定要事前筹划。如一笔交易已完成，则涉及的税种税率税基已确定，无法改变，要减少纳税，就会变成偷税，而不是税收筹划了。税筹是被法律允许的，而偷税是被法律禁止的。

三、主要税筹方向如下：

1、组织形式。有限责任公司及股份有限公司交纳企业所得税，根据行业，地域，科技含量，公司规模不同，税率通常有25％，15％，5％，2.5％。而个体工商户、个人独资企业、合伙企业需缴纳个人所得税，通常适用5％一35％的超额累进税率，如规模小，还可争取核定征收。所以组织形式对所得税影响较大，但组织形式对增值税影响相对较小。

2、交易结构。

（1）如有限责任公司因发展需要，考虑吸收新股东加入，这时就要考虑采用股权转让还是增资扩股，前者可能涉及企业／个人所得税，后者可能不涉及税收问题。

（2）如有限责任公司股东要退出公司，则需考虑以股权转让方式退出，还是是以减资方式退出，二者税务处理不一致，将导致税负不一样。

（3）如有限责任公司的法人股东要股权转让，是直接转让还是利润分配后转让，税负是不一样的。

日常中常用的税收筹划有哪些？

1．利用税收优惠政策：关注并充分利用国家的税收优惠政策，如研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等。--亿鑫酬

2．合理规划税负：根据企业的实际情况，合理选择不同的税种和税率，进行税务规划。例如，针对不同业务板块选择合适的税种和税率，或者通过关联方交易合理转移。--亿鑫酬

3．调整业务模式：通过对企业业务模式的调整，合理避税。例如，将部分高税负业务外包，或者选择合适的合同签订方式。--亿鑫酬

4. 合理利用发票：在日常经营活动中，尽可能获取合法、有效的发票，以增加成本，降低应纳税所得额。--亿鑫酬

5. 合理安排资金：避免因资金紧张而导致的税款滞纳，合理安排资金，确保税款的按时缴纳。--亿鑫酬

6．提高财务管理水平：建立健全财务管理制度，规范税务处理流程，提高税务筹划水平。--亿鑫酬

7．关注政策变化：及时了解和掌握国家税收政策的变化，以便及时调整税务筹划策略。--亿鑫酬

8．寻求专业帮助：对于复杂的税务问题，可以寻求亿鑫酬税务筹划平台的帮助，确保税务筹划的合法性和有效性。--亿鑫酬

感谢邀请。

公司经营之后，可以在不违背税法的前提下，运用一定的技巧和手段，对自己经营生产的效益进行科学的安排，以完成少缴税款的目的。税务筹划有利于纳税人实现税务利益最大化，从而促进企业发展。那么常见的税务筹划方法有哪些呢？有以下三种：

1.根据国家的优惠政策，慎重的选择投资的行业和地区，然后利用当地的税收优惠政策开展企业税务筹划。就比如说国家很看重西部大开发，对那边的一些企业都会有很大的税收优惠政策，像低税率政策、减计收入优惠政策、产业投资的税收优惠政策、就业安置的税收优惠政策等，这些优惠政策在国家规定的区域里面享有很大的优惠力度，开展企业税务筹划的时候就可以从这个方面去考虑。

2.合理的利用组织的形式来进行企业税务筹划，你就比如说，如果你的公司想在境外开设分支公司的话，那么子公司作为一个独立的法人实体，那么在被设立国是跟当地的居民一样视为纳税人的，需要承担很多纳税的义务，但是子公司相比起分公司来说，享有的税收优惠政策就会多一些，如果说东道国的税率低于居住过的话，子公司还可以得到递延纳税的权利，但是分公司的话就不行，因为分公司不是一个独立的法人实体。

3.缩短折旧的年限来进行企业税务筹划，缩短折旧的年限可以促进成本的回收，把后期的成本费用向前移，从而就使得前期的会计利润向后移，在税率稳定的时候，所得税的递延缴纳就相当于是得到了一笔无息贷款，而且当企业享受其他的优惠政策的时候，延长折旧期，把后期的利润安排在优惠期内，也可以减轻企业相应的负担。折旧常用的一些方法就是工作量法、余额递减法、直线法等，而且运用不同的方法计算出来的折旧值还不一样，分摊的成本也会不一样，从而影响各期企业的营业成本和利润。

什么是税收筹划？是做什么的？

我们所说的税务筹划，其实就是指在税法规定的界限内通过对公司的经营、理财、投资等财务活动进行事先的规划和安排，帮助企业减少税务开支起到节税的目的。

作为财务人员要考虑的事情更多要更全面，知道税务筹划的好处和方法也要知道税务筹划的风险和规避措施。

税务筹划的3种方法

1.企业注册地的选择

每个地区的税务扶持力度不同所以对各个产业的扶持也不同，合理有效的利用当地的招商引资减免税务的有利政策，那么公司注册地的选择就很重要了，选择那些能给企业带来长远利益的地方。

到此，以上就是小编对于税收筹划方案范文模板的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收筹划方案范文模板的3点解答对大家有用。